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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018105
Monto de la Factura
₲ 25.610.000
Nro. de Orden de Pago
22706
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.122.757
IVA
₲ 2.328.182
Retención DNCP
₲ 90.333
Retención IVA
₲ 698.455
Retención Renta
₲ 698.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-168906
Monto Contrato
₲ 98.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.151.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355262
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado