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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017874
Monto de la Factura
₲ 6.770.000
Nro. de Orden de Pago
22495
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.376.847
IVA
₲ 615.455
Retención DNCP
₲ 23.880
Retención IVA
₲ 184.637
Retención Renta
₲ 184.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-168906
Monto Contrato
₲ 98.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.151.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355262
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado