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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000066
Monto de la Factura
₲ 58.300.000
Nro. de Orden de Pago
22439
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
03-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.914.360
IVA
₲ 5.300.000
Retención DNCP
₲ 205.640
Retención IVA
₲ 1.590.000
Retención Renta
₲ 1.590.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-168533
Monto Contrato
₲ 178.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.489.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.487.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355258
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado