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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000064
Monto de la Factura
₲ 14.575.000
Nro. de Orden de Pago
22498
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.728.590
IVA
₲ 1.325.000
Retención DNCP
₲ 51.410
Retención IVA
₲ 397.500
Retención Renta
₲ 397.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-168533
Monto Contrato
₲ 178.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.489.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.487.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355258
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado