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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008005
Nro. de Timbrado
11350024
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
37300
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
238/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-135023
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.665.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.449.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305375
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf