- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000155
Nro. de Timbrado
12884559
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. de Orden de Pago
29547
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.309
IVA
₲ 117.273
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
N°419/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144082
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.286.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.180.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305749
Nombre de la Licitación
Servicio de Taller Autorizado para Mantenimiento y Reparación de Vehículos Blindados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf