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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000065
Nro. de Timbrado
12222419
Monto de la Factura
₲ 22.696.139
Nro. de Orden de Pago
1922
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.583.615
IVA
₲ 2.063.285
Retención DNCP
₲ 80.881
Retención IVA
₲ 618.986
Retención Renta
₲ 412.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
N°419/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144082
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.286.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.180.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305749
Nombre de la Licitación
Servicio de Taller Autorizado para Mantenimiento y Reparación de Vehículos Blindados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf