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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000110
Nro. de Timbrado
122222419
Monto de la Factura
₲ 26.357.927
Nro. de Orden de Pago
34779
Fecha de Orden de Pago
13-03-2018
Fecha Emisión Cheque
13-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.065.909
IVA
₲ 2.396.175
Retención DNCP
₲ 93.930
Retención IVA
₲ 718.853
Retención Renta
₲ 479.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
N°419/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144082
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.286.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.180.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305749
Nombre de la Licitación
Servicio de Taller Autorizado para Mantenimiento y Reparación de Vehículos Blindados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf