- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000114
Nro. de Timbrado
12222419
Monto de la Factura
₲ 3.591.711
Nro. de Orden de Pago
34777
Fecha de Orden de Pago
13-03-2018
Fecha Emisión Cheque
13-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.415.651
IVA
₲ 326.519
Retención DNCP
₲ 12.800
Retención IVA
₲ 97.956
Retención Renta
₲ 65.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
N°419/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144082
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.286.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.180.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305749
Nombre de la Licitación
Servicio de Taller Autorizado para Mantenimiento y Reparación de Vehículos Blindados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf