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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000013
Nro. de Timbrado
14360072
Monto de la Factura
₲ 6.369.905
Nro. de Orden de Pago
11926
Fecha de Orden de Pago
10-11-2020
Fecha Emisión Cheque
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.999.987
IVA
₲ 579.082
Retención DNCP
₲ 22.468
Retención IVA
₲ 173.725
Retención Renta
₲ 173.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
N°419/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144082
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.286.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.180.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305749
Nombre de la Licitación
Servicio de Taller Autorizado para Mantenimiento y Reparación de Vehículos Blindados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf