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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005321
Nro. de Timbrado
12241300
Monto de la Factura
₲ 41.939.607
Nro. de Orden de Pago
34329
Fecha de Orden de Pago
05-02-2018
Fecha Emisión Cheque
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.883.803
IVA
₲ 3.812.692
Retención DNCP
₲ 149.458
Retención IVA
₲ 1.143.808
Retención Renta
₲ 762.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
420/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-142916
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.326.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.602.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321925
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento correctivo de Impresoras Láser (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf