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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004133
Nro. de Timbrado
12936725
Monto de la Factura
₲ 2.919.227
Nro. de Orden de Pago
33776
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.700
IVA
₲ 265.384
Retención DNCP
₲ 10.297
Retención IVA
₲ 79.615
Retención Renta
₲ 79.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
420/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-142916
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.326.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.602.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321925
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento correctivo de Impresoras Láser (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf