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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008828
Nro. de Timbrado
12241300
Monto de la Factura
₲ 38.001.680
Nro. de Orden de Pago
44232
Fecha de Orden de Pago
16-04-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.138.907
IVA
₲ 3.454.698
Retención DNCP
₲ 135.424
Retención IVA
₲ 1.036.409
Retención Renta
₲ 690.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
420/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-142916
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.326.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.602.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321925
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento correctivo de Impresoras Láser (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf