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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000599
Nro. de Timbrado
12936725
Monto de la Factura
₲ 73.249.850
Nro. de Orden de Pago
13440
Fecha de Orden de Pago
11-10-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.659.276
IVA
₲ 6.659.077
Retención DNCP
₲ 261.036
Retención IVA
₲ 1.997.723
Retención Renta
₲ 1.331.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
420/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-142916
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.326.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.602.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321925
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento correctivo de Impresoras Láser (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf