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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050196
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 1.932.638
Nro. de Orden de Pago
13588
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.043
IVA
₲ 33.828
Retención DNCP
₲ 7.595
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
N°456/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144946
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.173.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321936
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf