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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006185
Nro. de Timbrado
12886263
Monto de la Factura
₲ 17.292.400
Nro. de Orden de Pago
102796
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.720.264
IVA
₲ 1.572.036
Retención DNCP
₲ 60.995
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
LCO 16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-161881
Monto Contrato
₲ 54.897.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.100.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.906.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal