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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041126
Nro. de Timbrado
12896718
Monto de la Factura
₲ 7.226.000
Nro. de Orden de Pago
101733
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.569.091
IVA
₲ 656.909
Retención DNCP
₲ 25.488
Retención IVA
₲ 197.073
Retención Renta
₲ 197.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
LCO 20/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-162367
Monto Contrato
₲ 7.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.988.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.569.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal