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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003426
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 125.558.550
Nro. de Orden de Pago
100153
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.144.136
IVA
₲ 11.414.414
Retención DNCP
₲ 447.445
Retención IVA
₲ 2.282.883
Retención Renta
₲ 447.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LCO N° 10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-157365
Monto Contrato
₲ 267.653.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.464.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.321.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344412
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Caravanas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal