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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001976
Nro. de Timbrado
13259253
Monto de la Factura
₲ 7.341.600
Nro. de Orden de Pago
105842
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.674.182
IVA
₲ 667.418
Retención DNCP
₲ 25.896
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
LCO 22/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-165595
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.162.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.549.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal