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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002232
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 5.522.400
Nro. de Orden de Pago
101991
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.020.364
IVA
₲ 502.036
Retención DNCP
₲ 19.479
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
LCO 17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-162682
Monto Contrato
₲ 17.368.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.497.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.789.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341056
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal