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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-045954
Nro. de Timbrado
12607150
Monto de la Factura
₲ 5.994.000
Nro. de Orden de Pago
101439
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.449.091
IVA
₲ 544.909
Retención DNCP
₲ 21.142
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
LCO N°8/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-159016
Monto Contrato
₲ 262.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.432.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.981.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341476
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos e Insumos para Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal