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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000212
Nro. de Timbrado
12860905
Monto de la Factura
₲ 6.120.000
Nro. de Orden de Pago
100819
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.563.636
IVA
₲ 556.364
Retención DNCP
₲ 21.587
Retención IVA
₲ 166.909
Retención Renta
₲ 166.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
LCO 07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-159930
Monto Contrato
₲ 6.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.919.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342181
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal