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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007424
Nro. de Timbrado
12774020
Monto de la Factura
₲ 96.915.000
Nro. de Orden de Pago
101181
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.104.545
IVA
₲ 8.810.455
Retención DNCP
₲ 341.846
Retención IVA
₲ 2.643.136
Retención Renta
₲ 2.643.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
LCO 09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-157519
Monto Contrato
₲ 156.633.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.016.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.393.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344566
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal