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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002207
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 10.247.870
Nro. de Orden de Pago
101736
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.316.245
IVA
₲ 931.625
Retención DNCP
₲ 36.147
Retención IVA
₲ 279.488
Retención Renta
₲ 279.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
LCO 20/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-162368
Monto Contrato
₲ 51.680.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.911.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.313.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal