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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006107
Nro. de Timbrado
13095770
Monto de la Factura
₲ 39.924.500
Nro. de Orden de Pago
104306
Fecha de Orden de Pago
18-03-2019
Fecha Emisión Cheque
18-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.295.000
IVA
₲ 3.629.500
Retención DNCP
₲ 140.825
Retención IVA
₲ 1.088.850
Retención Renta
₲ 1.088.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
LCO 17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-163201
Monto Contrato
₲ 136.715.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.972.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.286.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341056
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal