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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-519/520
Monto de la Factura
₲ 100.500
Nro. de Orden de Pago
724643
Fecha de Orden de Pago
21-11-2011
Fecha Emisión Cheque
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.135
IVA
Retención DNCP
₲ 365
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
341/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-18631
Monto Contrato
₲ 114.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.907.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.843.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197726
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf