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Datos del Pago
Nro. de Factura
310673
Monto de la Factura
₲ 589.000
Nro. de Orden de Pago
683671
Fecha de Orden de Pago
28-04-2011
Fecha Emisión Cheque
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.794
IVA
Retención DNCP
₲ 2.142
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
341/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-18631
Monto Contrato
₲ 114.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.907.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.843.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197726
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf