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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0522507
Monto de la Factura
₲ 75.300.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.927.123
IVA
₲ 6.845.455
Retención DNCP
₲ 265.604
Retención IVA
₲ 2.053.636
Retención Renta
₲ 2.053.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
111/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-150123
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.319.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RAYOS X MORPHO DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac