- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0522506
Monto de la Factura
₲ 249.400.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
22-01-2019
Fecha Emisión Cheque
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.916.662
IVA
₲ 22.672.727
Retención DNCP
₲ 879.702
Retención IVA
₲ 6.801.818
Retención Renta
₲ 6.801.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
111/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-150123
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.319.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RAYOS X MORPHO DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac