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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01062051
Monto de la Factura
₲ 4.922.320
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
16-04-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.681.037
IVA
₲ 447.484
Retención DNCP
₲ 17.541
Retención IVA
₲ 134.245
Retención Renta
₲ 89.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
153/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-152335
Monto Contrato
₲ 4.922.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.922.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.681.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac