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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034795
Monto de la Factura
₲ 450.925.338
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.821.798
IVA
₲ 40.993.213
Retención DNCP
₲ 1.606.933
Retención IVA
₲ 12.297.964
Retención Renta
₲ 8.198.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
10.0501.77855/000
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-135600
Monto Contrato
₲ 538.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.925.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.821.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309351
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac