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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004951
Monto de la Factura
₲ 4.056.000
Nro. de Orden de Pago
2558
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.857.183
IVA
₲ 368.727
Retención DNCP
₲ 14.454
Retención IVA
₲ 110.618
Retención Renta
₲ 73.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-141062
Monto Contrato
₲ 4.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.056.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.857.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac