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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003453
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.225.273
IVA
₲ 5.909.091
Retención DNCP
₲ 229.273
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
092/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-150368
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.000.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337923
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac