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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010801
Monto de la Factura
₲ 17.891.429
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.013.900
IVA
₲ 1.626.494
Retención DNCP
₲ 64.282
Retención IVA
₲ 487.948
Retención Renta
₲ 325.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
053/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-144950
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.698.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.236.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330825
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac