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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012643
Monto de la Factura
₲ 35.100.000
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.061.647
IVA
₲ 3.190.909
Retención DNCP
₲ 123.807
Retención IVA
₲ 957.273
Retención Renta
₲ 957.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
053/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-144950
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.698.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.236.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330825
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac