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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009867
Monto de la Factura
₲ 388.312.380
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.278.013
IVA
₲ 35.301.125
Retención DNCP
₲ 1.383.804
Retención IVA
₲ 10.590.338
Retención Renta
₲ 7.060.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
081/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-148897
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.936.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.678.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac