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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005528
Monto de la Factura
₲ 71.307.000
Nro. de Orden de Pago
2645
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.811.660
IVA
₲ 6.482.455
Retención DNCP
₲ 254.112
Retención IVA
₲ 1.944.737
Retención Renta
₲ 1.296.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
095/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-149883
Monto Contrato
₲ 285.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.226.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.082.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330729
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac