- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007209
Monto de la Factura
₲ 83.917.416
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.803.937
IVA
₲ 7.628.856
Retención DNCP
₲ 299.051
Retención IVA
₲ 2.288.657
Retención Renta
₲ 1.525.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
147/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151594
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.754.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.022.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA Y CCTV
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac