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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001976
Monto de la Factura
₲ 84.846.998
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.919.701
IVA
₲ 7.713.363
Retención DNCP
₲ 299.279
Retención IVA
₲ 2.314.009
Retención Renta
₲ 2.314.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
147/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151594
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.754.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.022.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA Y CCTV
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac