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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001479
Monto de la Factura
₲ 54.972.200
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
16-02-2018
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.277.562
IVA
₲ 4.997.473

Retención DNCP
₲ 195.901
Retención IVA
₲ 1.499.242
Retención Renta
₲ 999.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
147/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151594
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.754.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.022.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA Y CCTV
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac