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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Monto de la Factura
₲ 132.581.400
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.082.500
IVA
₲ 12.052.855
Retención DNCP
₲ 472.472
Retención IVA
₲ 3.615.857
Retención Renta
₲ 2.410.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
121/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151129
Monto Contrato
₲ 189.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.402.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.117.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336537
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DE COMPAÑÍAS AÉREAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac