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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003348
Monto de la Factura
₲ 5.541.920
Nro. de Orden de Pago
2420
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.220.086
IVA
₲ 503.811
Retención DNCP
₲ 19.548
Retención IVA
₲ 151.143
Retención Renta
₲ 151.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-152228
Monto Contrato
₲ 253.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.581.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.060.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac