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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002906
Monto de la Factura
₲ 9.698.360
Nro. de Orden de Pago
834
Fecha de Orden de Pago
26-04-2018
Fecha Emisión Cheque
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.222.964
IVA
₲ 881.669
Retención DNCP
₲ 34.561
Retención IVA
₲ 264.501
Retención Renta
₲ 176.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-152228
Monto Contrato
₲ 253.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.581.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.060.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac