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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003023
Monto de la Factura
₲ 4.025.000
Nro. de Orden de Pago
1151
Fecha de Orden de Pago
31-05-2018
Fecha Emisión Cheque
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.827.701
IVA
₲ 365.909
Retención DNCP
₲ 14.344
Retención IVA
₲ 109.773
Retención Renta
₲ 73.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-152228
Monto Contrato
₲ 253.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.581.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.060.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac