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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100996/1000-1088
Nro. de Timbrado
15327783
Monto de la Factura
₲ 900.000.000
Nro. de Orden de Pago
3438
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.940.911
IVA
Retención DNCP
₲ 3.174.545
Retención IVA
₲ 24.545.454
Retención Renta
₲ 24.545.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-222978
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.206.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.940.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419708
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS, EQUIPOS DE LABORATORIO,INFORMATICOS, EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill