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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020069
Nro. de Timbrado
11549206
Monto de la Factura
₲ 17.497.974
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.980.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.188
Retención IVA
₲ 107.428
Retención Renta
₲ 342.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-120441
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.909.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.229.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte