- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023553
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 24.728.540
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.991.832
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.874
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 484.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-120441
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.909.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.229.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte