- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018085
Nro. de Timbrado
11287957
Monto de la Factura
₲ 7.243.248
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.025.141
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.757
Retención IVA
₲ 48.734
Retención Renta
₲ 141.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-120441
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.909.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.229.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte