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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004761
Nro. de Timbrado
11291650
Monto de la Factura
₲ 51.465.405
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.942.664
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 183.404
Retención IVA
₲ 1.403.602
Retención Renta
₲ 935.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-121563
Monto Contrato
₲ 51.465.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.465.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.942.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte