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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006657
Nro. de Timbrado
11526957
Monto de la Factura
₲ 357.349.540
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.832.915
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.273.464
Retención IVA
₲ 9.745.897
Retención Renta
₲ 6.497.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-121562
Monto Contrato
₲ 357.349.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.349.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.832.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte